AG亚游 2020年度单元决算

宣布日期:2020-09-23
作者:AG亚游
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  第一局部  单元概略

  一、单元职责

  二、单元决算组成

  第二局部  2020年度单元决算报表

  一、收入收入决算总表

  二、收入决算表

  三、收入决算表

  四、财务拨款收入收入决算总表

  五、通俗大众估算财务拨款收入决算表

  六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算表

  七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

  八、国有本钱运营估算财务拨款收入决算表

  九、通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算表

  第三局部  2020年度单元决算环境申明

  一、收入收入决算整体环境申明

  二、收入决算环境申明

  三、收入决算环境申明

  四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

  五、 通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明

  六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

  七、当局性基金财务拨款收入收入决算环境申明

  八、国有本钱运营估算财务拨款收入决算环境申明

  九、通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

  十、估算绩效环境申明

  十一、其余首要事变的环境申明

  第四局部 名词诠释


AG亚游 2020年度单元决算环境

   

  第一局部  单元概略

  一、单元职责

  AG亚游 是安徽省省级树模高中,是公益二类奇迹单元,归口合肥市教导局带领。黉舍管帐核算履行“新当局管帐轨制”。AG亚游新校区地处瑶海区龙岗经济开辟区,总占地244亩。黉舍今朝实有教职工264人,退休90人,遗属3人。2020年底讲授班86个,先生4315人,留宿生4000人。

  AG亚游 的首要职责是:实行高中学历教导,增进底子教导生长。首要使命使命是周全贯彻党的十八大和十八届三中全会精力,周全贯彻党的教导方针,落实树德树人底子使命,对峙“以报酬本、依法治校、科研兴校、特点亮校”的使命方针。承袭“立异、调和、绿色、开放、同享”五大生长理念,以实行国度级中小黉舍品德晋升尝试区为契机,不时深入通俗高中课程鼎新,加速黉舍教导立异步调,主动推动依法治校和依法治教,实在进步黉舍古代化办理才能,出力实行“品德立教、品德兴教、品德强教”生长战略,尽力破解黉舍转型生长中的困难,为把十中建成名副实在的合肥一流黉舍,为合肥扶植生长三角天下级都会群副中间相顺应的优良教导品牌做出应有的进献。黉舍外部设立:教务处、总务处、办公室、团委、政教处、信息与手艺处、保卫科、工会、教科室、高一年级部、高二年级部、高三年级部、海航部13个行政办理局部。黉舍退职党员103人、校党委下辖4个教职工党支部,及1个离退休党支部。

  二、单元决算组成

  AG亚游 2020年度单元决算仅包含单元本级决算,无其余部属单元决算。

   

第二局部  2020年度单元决算报表

  AG亚游 2020年度单元决算报表由以下9张表格组成,详细表格内容见附表。

  一、收入收入决算总表

  二、收入决算表

  三、收入决算表

  四、财务拨款收入收入决算总表

  五、通俗大众估算财务拨款收入决算表

  六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算表

  七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

  八、国有本钱运营估算财务拨款收入决算表

  九、通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算表

  第三局部  2020年度单元决算环境申明

  一、收入收入决算整体环境申明

  2020年度本年收入算计9110.31万元(含利用非财务拨款结转节余和年头结转节余),收入算计9110.31万元(含节余分派和年底结转节余)。与2019年度比拟,收、支算计各削减58.09万元,下降0.63%,首要缘由:一是本年削减了捐帮助学的名目收入。

  二、收入决算环境申明

  2020年度本年收入算计9110.31万元,此中:财务拨款收入7949.29万元,占87.26%;奇迹收入1161.02万元,占12.74%;运营收入0万元,占0%;其余收入0万元,占0%。

  三、收入决算环境申明

  2020年度本年收入算计9110.31万元,此中:根基收入6927.46万元,占76.04%;名目收入2182.85万元,占23.96%;运营收入0万元,占0%。

  四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

  2020年度财务拨款收入算计7949.29万元(含年头财务拨款结转和节余),收入算计7949.29万元(含年底财务拨款结转和节余),与2019年度比拟,财务拨款收、支算计各增添215.53万元,增添2.79%,首要缘由:一是公益类单元退职职员增添绩效总量比上年增添了;二是公益类单元离退休职员增添绩效总量比上年增添了。

  五、通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明

  (一)通俗大众估算财务拨款收入决算整体环境。

  2020年度通俗大众估算财务拨款收入7949.29万元,占本年收入的87.26%。与2019年度比拟,通俗大众估算财务拨款收入增添215.53万元,增添2.79%。首要缘由:一是公益类单元退职职员增添绩效总量比上年增添了;二是公益类单元离退休职员增添绩效总量比上年增添了。

  (二)通俗大众估算财务拨款收入决算布局环境。

  2020年通俗大众估算财务拨款收入7949.29万元,首要用于以下方面:教导(类)收入7088.94万元,占89.18%;社会保证和失业(类)收入369.40万元,占4.64%;卫生安康收入(类)242.23万元,占3.05%;住房保证(类)收入248.72万元,占3.13%。

  (三)通俗大众估算财务拨款收入决算详细环境。

  2020年度通俗大众估算财务拨款收入年头估算为5223.03万元,收入决算为7949.29万元,实现年头估算的152.20%。决算数大于估算数的首要缘由:一是财务追加了公益类单元退职职员增添绩效总量、公益类单元离退休职员增添绩效总量;二是增添了校园足球联赛勾当经费、全市中小先生勾当经费、市属黉舍校舍维修及校园环境整治、AG亚游重生男生宿舍楼等名目收入。此中:根基收入6579.91万元,占82.77%;名目收入1369.38万元,占17.23%。详细环境以下:

  1.教导收入(类)教导办理事件(款)其余教导办理事件收入(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为102.51 万元,决算数大于估算数的首要缘由是:增添了合肥市“戏曲进校园”勾当经费、全市中小先生勾当经费、校园足球联赛勾当经费、食堂炊事资金。

  2.教导收入(类)通俗教导(款) 初中教导(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 49.53万元,决算数大于估算数的首要缘由是: 支配了初中毕业学业测验补贴。

  3.教导收入(类)通俗教导(款) 高中教导(项)。年头估算为4710.16万元,收入决算为6108.96万元,实现年头估算的129.69%,决算数大于估算数的首要缘由是:增添了AG亚游重生男生宿舍楼、公益类单元退职职员增添绩效总量等。

  4.教导收入(类)通俗教导(款) 其余通俗教导收入(项)。年头估算为0万元,收入决算为638.07万元,决算数大于估算数的首要缘由是:增添了信息化运转、租赁、保护、高中阶段黉舍先生帮助、市属黉舍校舍维修及校园环境整治、本质教导晋升工程专项经费、中小学师资步队晋升、AG亚游重生男生宿舍楼等名目。 

  5.教导收入(类)教导费附加支配的收入(款)都会中小黉舍舍扶植(项)。年头估算为0万元,收入决算为189.87万元,决算数大于估算数的首要缘由是:增添了AG亚游重生男生宿舍楼名目。

  6.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元养老收入(款)奇迹单元离退休(项)。年头估算为9.30万元,收入决算为334.32万元,实现年头估算的3594.84%,决算数大于估算数的首要缘由是:增添了公益类单元离退休职员增添绩效总量。 

  7.社会保证和失业收入(类)抚恤(款)其余优抚收入(项)。年头估算为12.62万元,收入决算为35.08万元实现年头估算的277.97%,,决算数大于估算数的首要缘由是: 增添了归天离退休职员的抚恤金。

  8.卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)奇迹单元医疗(项)。年头估算为132.65万元,收入决算为132.65万元,实现年头估算的 100 %。

  9.卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)其余行政奇迹单元医疗收入(项)。年头估算为109.58万元,收入决算为109.58万元,实现年头估算的100 %。

  10.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。年头估算为248.72万元,收入决算为248.72万元,实现年头估算的100 %。

  六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

  2020年度财务拨款根基收入6579.91万元,此中职员经费5995.57万元,首要包含:根基人为、补贴补贴、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职工根基医疗保险缴费、其余社会保证缴费、住房公积金、医疗费、其余人为福利收入、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费补贴、嘉奖金、其余对小我和家庭的补贴收入;公用经费584.34万元,首要包含:办自费、物业办理费、拜托营业费、工会经费、福利费、其余商品和办事收入。

  七、当局性基金财务拨款收入收入环境

  AG亚游 不当局性基金收入,也不利用当局性基金支配的收入。

  八、国有本钱运营估算财务拨款收入环境申明

  AG亚游 不利用国有本钱运营估算财务拨款支配的收入。

  九、通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

  (一)通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算整体环境申明。

  2020年度通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入年头估算0万元,收入决算0万元。

  (二)通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算详细环境申明。

  2020年度通俗大众估算及当局性基金财务拨款“三公”经费收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元;公事欢迎费收入决算0万元;公事用车采办及运转保护费收入决算0万元。详细环境以下:

  1.因公出国(境)费收入决算0万元,与2020年度估算持平。经费利用根据市外办核准的因公姑且出国(境)打算,严酷履行《合肥市市直党政构造因公姑且出国经费办理方法》(合政办〔2014〕8号)、《对于转发〈安徽省省直党政构造因公短时间出国培训用度办理方法〉的告诉》(合财行〔2014〕944号)等相干划定。

  2.公事欢迎费收入决算0万元,与2020年度估算持平。经费利用严酷履行《党政构造厉行节俭否决华侈条例》、《合肥市市直构造公事欢迎费办理暂行方法》(合财行〔2015〕64号)等相干划定。

  3.公事用车采办及运转费收入决算0万元,与2020年度估算持平。经费利用严酷根据省市公事用车装备办理相干划定履行。此中:

  公事用车运转保护费收入决算0万元,与2020年度估算持平。

  公事用车采办费收入决算0万元,与2020年度估算持平。

  1. 估算绩效环境申明

  (一)估算绩效办理使命展开环境

  根据估算绩效办理请求,AG亚游 构造对2020年度归入局部估算的9个名目收入周全展开绩效自评,笼盖率达100%,从评估整体环境来看,AG亚游 名目立项法式完全、标准,估算履行实时、有用,绩效方针获得较好实现,绩效办理程度不时进步。

  (二)单元决算中名目绩效自评成果

  AG亚游 2020年度单元决算中公然“AG亚游海航尝试班飞翔摹拟培训东西名目”等9个名目的绩效自评报告,详见“附件:AG亚游 2020年度名目收入绩效自评报告(共9个)”。

  十一、其余首要事变的环境申明

  (一)构造运转经费

  AG亚游 系非行政或参公奇迹单元,根据财务部局部决算构造运转经费的口径,本年度构造运转经费为0。

  (二)当局推销环境

  2020年度,AG亚游 当局推销收入总额496.55万元,此中:当局推销货色收入212.99万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入283.56万元。授与中小企业条约金额496.55万元,占当局推销收入总额的100 %,此中:授与小微企业条约金额496.55万元,占当局推销收入总额的100 %。

  (三)国有资产据有利用环境

  停止到2020年12月31日,AG亚游 共有车辆0辆,此中:副部(省)级及以上带领用车0辆、首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车0辆;单价50万元以上的通用装备0台(套),单价100万元以上公用装备0台(套)。

第四局部  名词诠释

  一、财务拨款收入:指单元从同级财务局部获得的财务估算资金。

  二、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

  三、下级补贴收入:指奇迹单元从主管局部和下级单元获得的非财务补贴收入。

  四、从属单元上缴收入:指奇迹单元从属自力核算单元根据有关划定上缴的收入。

  五、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

  六、其余收入:指除财务拨款收入、奇迹收入、下级补贴收入、从属单元上缴收入、运营收入以外的各项收入。

  七、利用非财务拨款节余:指奇迹单元利用之前年度堆集的非财务拨款节余填补昔时出入差额的金额。

  八、年头结转和节余:指之前年度支配、结转到本年仍按原划定用处持续利用的资金。

  九、节余分派:指奇迹单元根据管帐轨制划定交纳的所得税和从非财务拨款节余中提取的职工福利基金、奇迹基金等。

  十、年底结转和节余:指单元本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更未全数履行或未履行,结转到今后年度持续利用的资金,或名目已实现等产生的节余资金。

  十一、根基收入:指单元为保证其机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

  十二、名目收入:指单元为实现特定行政使命和奇迹生长方针在根基收入以外所产生的收入。

  十三、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

  十四、“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指单元用通俗大众估算及当局性基金财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转保护费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转保护费反应单元公事用车采办收入(含车辆采办税)及燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  十五、构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料费及通俗装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

   

附件:

1、AG亚游 2020年度局部决算报表.pdf


2、AG亚游 2020年度名目收入绩效自评报告.pdf